Fiskalizacijske greške

Provjera statusa fiskalizacije se odrađuje putem:

Mer Servis → Poslani dokumenti → Detalji dokumenta
StatusOutbox/Inbox API

Za pravilno tumačenje fiskalizacijskih poruka važno je razumjeti ulogu MER-a u razmjeni te razlikovati izlaznu i ulaznu fiskalizaciju:

Ako je MER pristupna točka pošiljatelja, korisnik vidi isključivo izlaznu fiskalizacijsku poruku. U tom slučaju izlazni status je relevantan za procjenu je li račun fiskaliziran. Ako je izlazna fiskalizacija uspješna, račun se smatra uspješno fiskaliziranim.
Ako je MER informacijski posrednik primatelja, a pošiljatelj ima drugu pristupnu točku, korisnik vidi samo ulaznu fiskalizacijsku poruku. Status fiskalizacije tada se prati isključivo na temelju ulazne poruke i prema njoj se procjenjuje je li dokument fiskaliziran.
Ako je MER informacijski posrednik i pošiljatelja i primatelja, tada su vidljive i izlazna i ulazna fiskalizacijska poruka. U tom slučaju mogu postojati statusi fiskalizacije na obje strane.
Ako su i izlazna i ulazna fiskalizacija vidljive, ali je samo jedna strana uspješna, potrebno je prvenstveno provjeriti status fiskalizacije na vlastitoj strani:
- Ako je na Vašoj ulaznoj strani fiskalizacija neuspješna i ukazuje na grešku u XML-u, potrebno je provjeriti s dobavljačem daljnje korake kod ispravljanja računa.
- Ako je na Vašoj izlaznoj strani fiskalizacija neuspješna potrebno je stornirati uspješno razmijenjen dokument, ispraviti greške na XML-u računa i ponovno poslati sa novim brojem bez CopyIndicatora.
- Ako je na Vašoj ulaznoj/izlaznoj strani fiskalizacija uspješna, nije potrebno poduzimati dodatne korake.

S001 – Sistemska greška prilikom obrade zahtjeva

Zahtjev trenutno nije moguće obraditi zbog tehničkih poteškoća u razmjeni fiskalizacijskih poruka sa poreznim sustavom.

S002 – Lokacija potpisa nije ispravna

Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta. Kontaktirajte MER korisničku podršku ako fiskalizacija ne bude uspješna nakon više uzastopnih pokušaja.

S003 – Certifikat nije izdan od pouzdanog davatelja, istekao je ili je ukinut

S004 – Neispravan potpis zahtjeva

S005 – Poruka nije u skladu s XML shemom

Greška je u samoj strukturi XML dokumenta jer XML nije zadovoljio službenu UBL 2.1 shemu.

Potrebno je detaljno provjeriti XSD shemu dostupnu na našoj XML dokumentacijskoj stranici, usporediti točan raspored elemenata te iskoristiti dostupne XML primjere za postavljanje ispravnog formata.

S006 – Pristupna točka nije ovlaštena za dostavu podataka

Pošiljatelj ili primatelj je odabrao pristupnu točku koja trenutno nije ovlaštena za izvršavanje fiskalizacije računa u sustavu ePorezne.

Potrebno je odraditi ispravno ovlaštenje unutar sustava ePorezna. Ako je s Vaše strane dokument već uspješno fiskaliziran, nije potrebno poduzimati nikakve dodatne korake.

S007 – OIB iz zahtjeva nije formalno ispravan

Ova specifična greška u validaciji javlja se u sljedećim slučajevima:

Poslani OIB nije matematički ispravan (potrebno je provjeriti znamenke)
Vrijednost u polju sadrži prazna mjesta ili skrivene razmake
Zapis mora biti važeći OIB koji se sastoji od točno 11 znamenaka

S008 – Već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom

Pošiljatelj pokušava poslati račun pod brojem koji je već uspješno fiskaliziran. Ako račun s tim brojem nije vidljiv u MER servisu, obavezno provjerite u sustavu ePorezne je li dokument tamo već zabilježen u slučaju da je poslan putem drugog infomracijskog posrednika.

S009 – Ne postoji zabilježen eRačun

Greška se u sustavu javlja prilikom pokušaja slanja odbijanja ili obavijesti o plaćanju za račun koji prethodno nije bio fiskaliziran.

Potrebno je provjeriti je li originalni račun s navedenim brojem računa vidljiv i uspješno fiskaliziran u sustavu.

Dokumneti koji nemaju status fiskalizacije već samo eIzvještavanje/eReporting nije moguće odbiti ili poslati izvještaj o naplati.

S010 – Već postoji zabilježen status odbijanja eRačuna s istim identifikatorom

U bazi već postoji evidentiran status odbijanja za dokument s ovim identifikatorom. Potrebno je provjeriti trenutačni status odbijanja izravno u sustavu ePorezne.

S011 – Nepoznata greška

Došlo je do neočekivane serverske greške koju u ovom trenutku nije moguće jednoznačno klasificirati.

S012 – Ne postoji evidentiran originalni eRačun za ispravljeni eRačun

Greška se pojavljuje prilikom slanja računa s uključenim parametrom CopyIndicator za koji u sustavu ne postoji vidljiv, ranije fiskalizirani originalni dokument.

Rješenje: Ako je dokument uspješno razmijenjen sa neuspjelom fiskalizacijom, potrebno ga je stornirati i ponovno poslati sa novim brojem bez indikatora kopije.

S013 – Prošireni odgovor servisa za zaprimanje velikih fiskalizacijskih poruka (do 50MB)

Prošireni odgovor servisa za zaprimanje velikih fiskalizacijskih poruka (do 50MB)