Fiskalizacijske greške – objašnjenje

Za pravilno tumačenje fiskalizacijskih poruka važno je razumjeti ulogu MER-a u razmjeni te razlikovati izlaznu i ulaznu fiskalizaciju.

– Ako je MER pristupna točka pošiljatelja, korisnik vidi isključivo izlaznu fiskalizacijsku poruku. U tom slučaju izlazni status je relevantan za procjenu je li račun fiskaliziran. Ako je izlazna fiskalizacija uspješna, račun se smatra uspješno fiskaliziranim.

– Ako je MER informacijski posrednik primatelja, a pošiljatelja ima drugu pristupnu točku, korisnik vidi samo ulaznu fiskalizacijsku poruku. Status fiskalizacije tada se prati isključivo na temelju ulazne poruke i prema njoj se procjenjuje je li dokument fiskaliziran.

– Ako je MER informacijski posrednik i pošiljatelja i primatelja, tada su vidljive i izlazna i ulazna fiskalizacijska poruka. U tom slučaju mogu postojati statusi fiskalizacije na obje strane.

– Ako su i izlazna i ulazna fiskalizacija vidljive, ali je samo jedna strana uspješna, potrebno je prvenstveno provjeriti status fiskalizacije na vlastitoj strani:

Provjera statusa fiskalizacije se odrađuje putem:

a) Mer Servis – Poslani dokumenti -> Detalji dokumenta

b) StatusOutbox/Inbox API

S001 – Sistemska greška prilikom obrade zahtjeva

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S002 – Lokacija potpisa nije ispravna

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S003 – Certifikat nije izdan od davatelja usluga s pouzdanog potpisa, ili je istekao ili je ukinut

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S004 – Neispravan potpis zahtjeva

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S005 – Poruka nije u skladu s XML shemom: element ili lista elemenata nisu ispravni prema shemi

Greška je u strukturi XML dokumenta. XML nije zadovoljio UBL 2.1 shemu. Potrebno je provjeriti XSD shemu dostupnu na našoj XML dokumentacijskoj stranici, usporediti raspored elemenata te koristiti dostupne XML primjere za ispravan format.

S006 – Pristupna točka nije ovlaštena za dostavu podataka

Pošiljatelj ili primatelj je odabrao pristupnu točku, ali ista nije ovlaštena za fiskalizaciju računa u sustavu ePorezne. Potrebno je odraditi ovlaštenje u ePoreznoj, ako je sa Vaše strane fiskalizirano, nije potrebno raditi dodatne korake.

S007 – OIB iz zahtjeva nije formalno ispravan

Greška se može pojaviti u sljedećim slučajevima:

– OIB nije ispravan – provjeriti ispravnost OIB-a 
– OIB sadrži prazna mjesta ili nema točno 11 znamenaka
– EndpointID i PartyIdentificationID ne smiju sadržavati HR prefiks
– OIB operatera mora biti važeći OIB s točno 11 znamenaka

S008 – Već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom

Pošiljatelj pokušava poslati račun pod brojem koji je već fiskaliziran. Ako račun s tim brojem nije vidljiv u mer servisu, potrebno je provjeriti u ePoreznoj je li račun već poslan putem druge pristupne točke.

Kod ispravka fiskaliziranog računa:
– ako se mijenjaju iznosi, potrebno je napraviti storno
– ako se mijenjaju opći podaci, potrebno je poslati novi račun s istim brojem i CopyIndicatorom

S009 – Ne postoji zabilježen eRačun

Greška se javlja prilikom slanja storna, odbijanja ili obavijesti o plaćanju za račun koji nije fiskaliziran ili ne postoji u sustavu. Provjeriti da li je račun sa navedenim identifikatorom vidljiv i fisklaiziran u sustavu.

S010 – Već postoji zabilježen status odbijanja eRačuna s istim identifikatorom

Već postoji zabilježen status odbijanja s istim identifikatorom. Potrebno je provjeriti status odbijanja u sustavu ePorezne.

S011 – Nepoznata greška

Došlo je do greške koju nije moguće jednoznačno klasificirati. Preporučuje se ponovno slanje ili kontaktiranje podrške ako se greška ponavlja.

S012 – Ne postoji evidentiran originalni eRačun za koji je dostavljen ispravljeni eRačun

Greška se javlja prilikom slanja računa s CopyIndicatorom za koji ne postoji vidljiv fiskalizirani originalni račun u sustavu. Potrebno je ponovno poslati račun sa istim brojem bez CopyIndicatora.